İlişki Yönetimi Denetim Gereklilikleri

Kapsam

Bu doküman, İlişki Yönetimi pratiğinin kurumda ne ölçüde tanımlı, uygulanır ve ölçülür olduğunu saha denetiminde değerlendirmek için kullanılan gereklilikleri içerir. Kapsam; kurum çapında ortak ilişki yaklaşımı ve ilkeleri, paydaşların tanımlanması ve haritalanması, kilit paydaş grupları için ilişki modelleri, ilişki yolculuğunun yönetimi, roller ve yetki sınırları, temas ve taahhüt kayıtları, çatışma ile istisna yönetimi, ölçüm ve gözden geçirme düzeni ve bu pratiği destekleyen araç ve otomasyondur. Hem kurum dışı paydaşlarla (müşteri, kullanıcı, ortak, tedarikçi, düzenleyici, kamuoyu, meslek toplulukları) hem kurum içi birimler ve ekipler arasındaki ilişkiler kapsama girer. Hizmet seviyesi anlaşmalarının içeriği, tedarikçi sözleşme yönetimi, insan kaynakları süreçleri ve kurumsal değişim yönetimi bu dokümanın kapsamı dışındadır; bu alanların yalnız ilişki yönetimiyle arayüzleri incelenir.

Değerlendirme yöntemi

Her madde bir şart ifade eder ve saha çalışmasında üç değerden biriyle işaretlenir. Karşılıyor: şart yazılı olarak tanımlı, fiilen uygulanıyor ve maddenin kanıt karşılığı gösterilebiliyor. Kısmen karşılıyor: tanım veya uygulama var, ancak kanıt eksik, güncelliğini yitirmiş ya da yalnız bazı paydaş gruplarında geçerli. Karşılamıyor: tanım, uygulama veya kanıt yok. Sözlü beyan tek başına kanıt sayılmaz; her madde için tarihli bir kayıt, onaylı bir doküman ya da sistem çıktısı istenir. Maddede yazan kanıt karşılığı, şartın karşılandığını göstermek için yeterli asgari kayıttır; kurum eşdeğer başka bir kayıt sunabilir ve bu durumda eşdeğerlik gerekçesi denetim notuna yazılır. Kurumun yapısı gereği uygulanabilir olmayan maddeler gerekçesiyle kapsam dışı işaretlenir ve olgunluk hesabına katılmaz. Örneklem esasına göre çalışılır; her madde için en az iki farklı paydaş grubundan kayıt istenir.

Durum işaretleriKarşılıyorKısmen karşılıyorKarşılamıyor