İzleme ve Alarm Yönetimi Denetim Gereklilikleri

Kapsam

Bu doküman, İzleme ve Alarm Yönetimi pratiğinin bağımsız denetiminde esas alınacak şartları belirler. Kapsam; izleme kapsamının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, ölçüt ve eşik tanımları, alarm sınıflandırması, hizmet sağlık modelleri ile filtreleme ve ilişkilendirme kuralları, alarmın algılanmasından yanıtın başlatılmasına kadar uzanan zincir, kayıt ve raporlama düzeni ile pratiğin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesidir. Şartlar, kurumun kendi hizmet bileşenlerinin izlenmesi ile dış kaynaklı bileşenlerin izlenmesini birlikte ele alır. Olay kayıtlarının çözümü, problem incelemesi, hizmet seviyesi hedeflerinin belirlenmesi ve izleme verisine dayanan yönetim raporlamasının içeriği bu dokümanın kapsamı dışındadır; bu alanlar ilgili pratiklerin kendi denetim dokümanlarında değerlendirilir. Değerlendirme, kurumun beyan ettiği düzene değil, denetim için seçilen döneme ait araç yapılandırmalarına, alarm ve durum değişikliği kayıtlarına ve onaylı dokümanlara dayandırılır.

Değerlendirme yöntemi

Her madde üç durumdan biriyle işaretlenir. Karşılıyor: şart tanımlı ve onaylıdır, seçilen dönemde uygulandığı kanıtla gösterilmiştir. Kısmen karşılıyor: şart tanımlıdır ancak kapsamı eksiktir, güncelliği yoktur veya uygulandığı yalnızca bazı hizmetler ya da dönemin bir bölümü için gösterilebilmiştir. Karşılamıyor: tanım veya kanıt bulunmamaktadır. Kanıt olarak yalnızca tarihi ve sahibi izlenebilir kayıtlar kabul edilir; sözlü beyan tek başına kanıt sayılmaz. Kayıt örneklemesi yapılan maddelerde denetçi, örneklem büyüklüğünü ve seçim yöntemini denetim dosyasına kaydeder. Bir maddenin kurumun hizmet yapısı gereği uygulanabilir olmadığı değerlendirilirse, gerekçe ve bu değerlendirmeyi onaylayan yetkili yazılı olarak belgelenir. Bölüm sonuçları, madde ağırlıkları gözetilerek boyut olgunluk seviyesine dönüştürülür; her seviye dayandığı kanıt referansıyla birlikte raporlanır.

Durum işaretleriKarşılıyorKısmen karşılıyorKarşılamıyor